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跨境电商注册美国公司后在税务方面遇到的最大问题,很多时候都不是联邦层面的,反而是州层面的。我接下来将熟悉的州给大家分析一下,应该要避开什么样子的坑。第一个要说的就是特拉华州,我们的客户很大部分都是在特拉华州注册的。

在特拉华州注册公司经常会遇到的几个问题,第一个是关于公司的地址,其实在整个注册证书上面是没有反映你的公司地址的。注册证书上面反映的是你注册代理人是谁(类似于香港的秘书公司),他的地址是什么?第一任董事是谁,他的地址是什么,这些都不代表公司地址。我了解到的是很多跨境电商在注册亚马逊账户的时候,很在乎这个注册证书上面的地址。

其实在特拉华州注册证书上面的地址并不代表什么,上面的英文也写得很清楚。当你的注册代理人帮你提交证书给政府盖章后,你的公司就正式成立了。公司从正式成立的这一刻开始,就跟你的注册代理人没有关系了,也就是这个incorporator没有关系。注册证书上面的董事跟这个公司是有关系的,以及下一次的股东会的记录,这是注册证书上面的一些大概信息。

如果注册的LLC,就会出一个LLC的information证书,也是有州政府的盖章,但这个章看起来很简陋,大家如果想要formal(正式的)一点的,就得要求政府再出具一个这样子的报告。这个报告会额外增加50美元的成本,所以在一般情况下,其实是没有必要增加这个50元的注册成本的,证书上的注册地址也并不是大家想象中的那么的重要。

注册特拉华州的LLC公司没有股权的问题,对LLC来说每年就固定给300美金的特许经营税(franchise tax)就可以。但是如果注册的是股份公司(corporation),就要注意你可发行的股份数。因为大家在注册公司的时候可能会有很多想法,比如说以后公司会上市、融资等。

特拉华州的Corporation是按照公司股份的可发行股份数来征税的。比如说公司是1万股、100万股去发行,这样大数额的股份数会增加你后续的维护成本,所以,一般我们帮客户注册,在没有特殊情况的条件下,我们都会设定成1000或者5000股,一旦超过5000股就会增加公司每年的税款。

很多代理和跨境电商都不知道特拉华州股份公司的税务问题。我最近也遇到了这样一个案例,他们在特拉华州注册了100万股,导致每年要缴七万多的税。我遇到过有交三万、四万、七万、十几万税款的公司,就是在他完全不做生意的情况下都要缴这么多的税,因为特拉华州的corporation(股份公司)是以可发行股份数来征收特许经营税

在特拉华州注册了公司,如果在特拉华没有办公室、没有人员、没有实际经营是不需要在特拉华州缴税的。也就是说你免去了去申报州税和缴纳州税的烦恼,再加上它本身是免销售税的,所以销售税也不需要申报。

美国公司在实际的运作当中,熟悉特拉华州优势的客户,很懂得利用在特拉华州注册公司。就是说他不管以后在哪个州做事,先注册一个特拉华州的公司,然后获得了联邦税号。他人不在美国,因为没有实地运营,他就可以先做其他任何的事情。因为就算你是一个特拉华州的公司,到时候出示的地址证明是在华盛顿州、加州、俄勒冈州,其实都没有区别,你就是一个美国公司,然后只不过运营在别的州而已。当你报税的时候,你也未必需要去另外注册那个州的分支公司,因为注册分支公司很多时候是方便运营用的,并不是方便税务用的,那他报税就很灵活,因为在特拉华州没有实际运营。

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